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Amministrazione Trasparente
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Disposizioni Generali
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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
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Atti generali
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Riferimenti Normativi su Organizzazione e Attività
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Atti Amministrativi Generali
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Documenti di Programmazione Strategico - Gestionale
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Rappresentazione grafica
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Tipologie di procedimenti
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Bandi di Gara e Contratti
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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici
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Bilanci
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Bilancio
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Altri Contenuti
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Prevenzione della corruzione
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Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti
-
Accesso civico semplice e generalizzato
-
Accesso agli atti amministrativi
-
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Dati sui pagamenti
2023
Lista partite chiuse dal 01/10/2023 al 31/12/2023
NOTA: La tabella seguente può essere scorsa in orizzontale per visualizzarne il contenuto. Tutti i dati possono essere consultati aprendo il link in alto
FONDAZIONE REG. PER LA RICERCA BIOMEDICA |
|||||||||||||
Via Taramelli 12 - MILANO 20124 MI |
|||||||||||||
PartitaIVA Codice Fiscale 97608860157 |
|||||||||||||
Lista partite chiuse dal 01/10/2023 al 31/12/2023 |
|||||||||||||
246 A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. P.IVA 00758240550 C.F. 00758240550 Indirizzo PIAZZA BRUNO BUOZZI 3 05100 TERNI TR Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
751/FE/2023/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
05/12/2023 |
751/FE/2023 |
06/12/2023 |
658 |
104 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
23.058,00 |
23.058,00 |
Del 05122023 n751/FE/2023 Pr104 |
|
|
|
05/12/2023 |
751/FE/2023 |
06/12/2023 |
659 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
4.158,00 |
|
18.900,00 |
N.751/FE/2023 del 05122023 A.C.G. Auditing & Consu |
|
|
|
|
|
27/12/2023 |
677 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
18.900,00 |
|
|
N.751/FE/2023 del 05122023 A.C.G. Auditing & Consu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
23.058,00 |
23.058,00 |
|
|
261 APPALTIAMO SRL P.IVA 03440481202 C.F. 03440481202 Indirizzo VIA ALESSANDRO VOLTA 110 38123 TRENTO TN Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
750/001/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
06/12/2023 |
750/001 |
06/12/2023 |
650 |
103 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
4.575,00 |
4.575,00 |
Del 06122023 n750/001 Pr103 |
|
|
|
06/12/2023 |
750/001 |
06/12/2023 |
651 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
825,00 |
|
3.750,00 |
N.750/001 del 06122023 APPALTIAMO SRL |
|
|
|
|
|
11/12/2023 |
652 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
3.750,00 |
|
|
N.750/001 del 06122023 APPALTIAMO SRL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
4.575,00 |
4.575,00 |
|
|
150 APRE-AGENZ.PER LA PROM.DELLA RIC.EUROPEA 00000 P.IVA 03929151003 C.F. 03929151003 Indirizzo VIA CAVOUR 71 00184 ROMA RM Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
135/FW/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
03/10/2023 |
135/FW |
13/10/2023 |
464 |
69 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.464,00 |
1.464,00 |
Del 03102023 n135/FW Pr69 |
|
|
|
|
|
03/10/2023 |
466 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
1.200,00 |
|
264,00 |
N.135/FW del 03102023 APRE-AGENZ.PER LA PROM.DELLA |
|
|
|
03/10/2023 |
135/FW |
13/10/2023 |
465 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
264,00 |
|
|
N.135/FW del 03102023 APRE-AGENZ.PER LA PROM.DELLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
1.464,00 |
1.464,00 |
|
|
152 ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti P.IVA 05017630152 C.F. 05017630152 Indirizzo Via T.Taramelli 26 20124 MILANO MI Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
1623005289/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
15/11/2023 |
1623005289 |
15/11/2023 |
573 |
93 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
9.882,59 |
9.882,59 |
Del 15112023 n1623005289 Pr93 |
|
|
|
15/11/2023 |
1623005289 |
15/11/2023 |
574 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
1.782,11 |
|
8.100,48 |
N.1623005289 del 15112023 ARIA S.p.A. - Azienda Re |
|
|
|
|
|
20/11/2023 |
578 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
8.100,48 |
|
|
N.1623005289 del 15112023 ARIA S.p.A. - Azienda Re |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
9.882,59 |
9.882,59 |
|
|
27 CAMMILLERI SAMUELE P.IVA 04213760962 C.F. CMMSML76H25H264I Indirizzo VIA TASSO 9 20123 MILANO MI Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
40/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
29/11/2023 |
40 |
29/11/2023 |
630 |
100 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI |
|
8.550,40 |
8.550,40 |
Del 29112023 n40 Pr100 |
|
|
|
|
|
12/11/2023 |
631 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
8.550,40 |
|
|
N.40 del 29112023 CAMMILLERI SAMUELE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
8.550,40 |
8.550,40 |
|
|
176 CANTU' FRANCESCO P.IVA 01798850135 C.F. CNTFNC62A30E507L Indirizzo VIA ASPROMONTE 4 23900 LECCO LC Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
304/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
02/11/2023 |
304 |
06/11/2023 |
529 |
83 |
A/1 |
RICEVUTA PARCELLA |
|
10.688,00 |
10.688,00 |
Del 02112023 n304 Pr83 |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
535 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
10.688,00 |
|
|
N.304 del 02112023 CANTU' FRANCESCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
10.688,00 |
10.688,00 |
|
|
177 CORSI PAOLO P.IVA 08951410961 C.F. CRSPLA63P27I274S Indirizzo VIA IV NOVEMBRE 19 26900 LODI LO Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
000024/00/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
08/11/2023 |
000024/00 |
09/11/2023 |
551 |
87 |
A/1 |
RICEVUTA PARCELLA |
|
8.550,40 |
8.550,40 |
Del 08112023 n000024/00 Pr87 |
|
|
|
|
|
16/11/2023 |
558 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
8.550,40 |
|
|
N.000024/00 del 08112023 CORSI PAOLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
8.550,40 |
8.550,40 |
|
|
236 CSA TEAM S.R.L. P.IVA 01764710669 C.F. 01764710669 Indirizzo C/O TECNOPOLO D'ABRUZZO BOSCHETTO DI PIL 67100 L'AQUILA AQ Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
168/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
14/11/2023 |
168 |
14/11/2023 |
571 |
92 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
643,00 |
643,00 |
Del 14112023 n168 Pr92 |
|
|
|
14/11/2023 |
168 |
14/11/2023 |
572 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
83,62 |
|
559,38 |
N.168 del 14112023 CSA TEAM S.R.L. |
|
|
|
|
|
20/11/2023 |
577 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
559,38 |
|
|
N.168 del 14112023 CSA TEAM S.R.L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
643,00 |
643,00 |
|
|
230 DAY RISTOSERVICE S.P.A P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370 Indirizzo VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 11 40127 BOLOGNA BO Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
V0-148400/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
09/10/2023 |
V0-148400 |
12/10/2023 |
462 |
68 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
915,72 |
915,72 |
Del 09102023 nV0-148400 Pr68 |
|
|
|
09/10/2023 |
V0-148400 |
12/10/2023 |
463 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
35,22 |
|
880,50 |
N.V0-148400 del 09102023 DAY RISTOSERVICE S.P.A |
|
|
|
|
|
16/10/2023 |
470 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
880,50 |
|
|
N.V0-148400 del 09102023 DAY RISTOSERVICE S.P.A |
V0-165176/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
09/11/2023 |
V0-165176 |
10/11/2023 |
552 |
88 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
628,79 |
628,79 |
Del 09112023 nV0-165176 Pr88 |
|
|
|
09/11/2023 |
V0-165176 |
10/11/2023 |
553 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
24,18 |
|
604,61 |
N.V0-165176 del 09112023 DAY RISTOSERVICE S.P.A |
|
|
|
|
|
16/11/2023 |
559 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
604,61 |
|
|
N.V0-165176 del 09112023 DAY RISTOSERVICE S.P.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
1.544,51 |
1.544,51 |
|
|
277 EASYB S.R.L. P.IVA 03633040161 C.F. 03633040161 Indirizzo VIA ROMA 20 24022 Alzano Lombardo BG Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
634/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
28/09/2023 |
634 |
01/10/2023 |
450 |
62 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
2.537,60 |
2.537,60 |
Del 28092023 n634 Pr62 |
|
|
|
28/09/2023 |
634 |
01/10/2023 |
451 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
457,60 |
|
2.080,00 |
N.634 del 28092023 EASYB S.R.L. |
|
|
|
|
|
03/10/2023 |
456 |
62 |
A/1 |
PAGATA FATTURA |
2.080,00 |
|
|
N.634 del 28092023 EASYB S.R.L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
2.537,60 |
2.537,60 |
|
|
282 Engineering D.HUB S.p.A. P.IVA 12622480155 C.F. 01899910242 Indirizzo Viale Carlo Viola, 76 11026 Pont-Saint-Martin (AO) AO Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
2023906558/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906558 |
01/11/2023 |
517 |
77 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
505,80 |
505,80 |
Del 27102023 n2023906558 Pr77 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906558 |
01/11/2023 |
518 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
91,21 |
|
414,59 |
N.2023906558 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
536 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
414,59 |
|
|
N.2023906558 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023906559/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906559 |
01/11/2023 |
525 |
81 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.517,38 |
1.517,38 |
Del 27102023 n2023906559 Pr81 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906559 |
01/11/2023 |
526 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
273,63 |
|
1.243,75 |
N.2023906559 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
537 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
1.243,75 |
|
|
N.2023906559 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023906560/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906560 |
01/11/2023 |
527 |
82 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.517,38 |
1.517,38 |
Del 27102023 n2023906560 Pr82 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906560 |
01/11/2023 |
528 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
273,63 |
|
1.243,75 |
N.2023906560 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
538 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
1.243,75 |
|
|
N.2023906560 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023906561/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906561 |
01/11/2023 |
523 |
80 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.495,68 |
1.495,68 |
Del 27102023 n2023906561 Pr80 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906561 |
01/11/2023 |
524 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
269,71 |
|
1.225,97 |
N.2023906561 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
539 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
1.225,97 |
|
|
N.2023906561 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023906562/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906562 |
01/11/2023 |
519 |
78 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
41,11 |
41,11 |
Del 27102023 n2023906562 Pr78 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906562 |
01/11/2023 |
520 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
7,41 |
|
33,70 |
N.2023906562 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
540 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
33,70 |
|
|
N.2023906562 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023906563/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906563 |
01/11/2023 |
515 |
76 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.135,98 |
1.135,98 |
Del 27102023 n2023906563 Pr76 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906563 |
01/11/2023 |
516 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
204,85 |
|
931,13 |
N.2023906563 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
541 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
931,13 |
|
|
N.2023906563 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023906564/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
27/10/2023 |
2023906564 |
01/11/2023 |
521 |
79 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.517,38 |
1.517,38 |
Del 27102023 n2023906564 Pr79 |
|
|
|
27/10/2023 |
2023906564 |
01/11/2023 |
522 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
273,63 |
|
1.243,75 |
N.2023906564 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
09/11/2023 |
542 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
1.243,75 |
|
|
N.2023906564 del 27102023 Engineering D.HUB S.p.A. |
2023907275/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
23/11/2023 |
2023907275 |
23/11/2023 |
603 |
97 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
1.495,68 |
1.495,68 |
Del 23112023 n2023907275 Pr97 |
|
|
|
23/11/2023 |
2023907275 |
23/11/2023 |
604 |
|
A/1 |
GIROCONTO IVA |
269,71 |
|
1.225,97 |
N.2023907275 del 23112023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
28/11/2023 |
607 |
|
A/1 |
PAGATA FATTURA |
1.225,97 |
|
|
N.2023907275 del 23112023 Engineering D.HUB S.p.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali generali |
9.226,39 |
9.226,39 |
|
|
242 I&P PARTNERS S.r.l. P.IVA 03735350799 C.F. 03735350799 Indirizzo Via Vittoria 8 88042 Falerna CZ Tel. |
|||||||||||||
Dati Partita |
|
Tipo Partita |
Data Doc. |
N. doc. |
Data Reg. |
Numero Reg. |
Num. Protocollo |
Att./Fil. |
Causale |
Dare |
Avere |
Saldo partita |
Descr. aggiuntiva |
FPR 33/23/2023 |
Attivita' A Filiale 1 |
|
02/12/2023 |
FPR 33/23 |
02/12/2023 |
634 |
102 |
A/1 |
FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT |
|
4.270,00 |
4.270,00 |
Del 02122023 nFPR 33/23 Pr102 |
2023
Lista partite chiuse dal 01/07/2023 al 30/09/2023
Lista partite chiuse dal 01/04/2023 al 30/06/2023
Lista partite chiuse dal 01/01/2023 al 31/03/2023
2022
Lista partite chiuse dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lista partite chiuse dal 01/07/2022 al 30/09/2022
Lista partite chiuse dal 01/04/2022 al 30/06/2022
Lista partite chiuse dal 01/01/2022 al 31/03/2022
2021
Lista partite chiuse dal 01/10/2021 al 31/12/2021
Lista partite chiuse dal 01/07/2021 al 30/09/2021
Lista partite chiuse dal 01/04/2021 al 30/06/2021
Lista partite chiuse dal 01/01/2021 al 31/03/2021
2020
Lista partite chiuse dal 01/10/2020 al 31/12/2020
Lista partite chiuse dal 01/07/2020 al 30/09/2020